2020 рік
| Благодійні внески за 2020 рік за січень- грудень | |||||||
| Заклад | 3110 | 2210 | 2220 | Всього | |||
| Найменування | сума | Найменування | сума | Найменування | сума | ||
| ДНЗ № 303 | Підставка д/інтерактивної дошки | 6965,00 | Меблі | 7538,00 | Гіпохлоріт | 246 | |
| Карніз | 170,40 | ||||||
| Посуд (чайник) | 810,00 | ||||||
| Ковер | 4500,00 | ||||||
| Тюль
| 2700,00 | ||||||
| Наволочки,покривало,накидки на подушки | 4522,00 | ||||||
| Водонагрівач | 1962,00 | ||||||
| Вікно металопластикове | 17000,00 | ||||||
| 6965,00 | 39202,40 | 246 | 46413,40 | ||||
| Додаток 4 | ||||||||||||||
| до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
| виконкому міської ради | ||||||||||||||
| від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
| Інформація | ||||||||||||||
| щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №303. | ||||||||||||||
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
| 2111 | Заробітна плата | 432 481,62 | 453 053,00 | 356 306,06 | 374 898,53 | 357 256,48 | 699 276,55 | 441 277,35 | 391 146,29 | 452 752,30 | 581 447,84 | 442 464,27 | 488 941,39 | 5 471 301,68 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 95 323,71 | 102 645,10 | 78 290,79 | 85 047,39 | 80 574,55 | 152 821,11 | 101 030,88 | 89 321,46 | 102 720,06 | 129 541,10 | 98 058,52 | 108 211,23 | 1 223 585,90 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 406,07 | 2 896,01 | 1 980,00 | 15 736,49 | 5 498,97 | 1 046,44 | 9 504,67 | 14 389,36 | 2 934,21 | 12 550,30 | 3 316,93 | 72 259,45 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 412,47 | 304,03 | 0,00 | 930,00 | 6 403,00 | 527,00 | 3 099,77 | 3 192,27 | 492,27 | 6 432,27 | 492,27 | 22 285,35 |
| 2230 | Продукти харчування | 45 960,37 | 46 412,51 | 22 032,85 | 0,00 | 3 373,84 | 25 881,90 | 31 651,91 | 32 780,54 | 52 504,70 | 48 400,35 | 45 096,04 | 48 970,64 | 403 065,65 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,60 | 300,00 | 810,00 | 280,00 | 7 112,95 | 1 546,00 | 1 545,97 | 1 212,58 | 435,50 | 64,50 | 24 705,04 | 38 355,14 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 157 739,41 | 98 252,97 | 61 095,00 | 32 220,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 084,88 | 109 219,22 | 527 611,74 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 4 212,23 | 10 291,82 | 1 480,66 | 774,39 | 3 246,34 | 4 810,23 | 4 885,90 | 5 693,07 | 6 273,22 | 8 366,82 | 6 164,16 | 56 198,84 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 16 716,54 | 16 302,30 | 6 053,06 | 2 741,78 | 3 415,37 | 12 171,44 | 12 342,33 | 12 023,17 | 14 557,71 | 16 054,64 | 25 451,46 | 137 829,80 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 001,00 | 498,88 | 0,00 | 998,14 | 499,07 | 499,07 | 499,07 | 499,07 | 499,07 | 499,07 | 499,14 | 5 991,58 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
| 0,00 |
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
|
| Всього | 573 765,70 | 784 940,93 | 585 475,71 | 531 364,64 | 494 885,93 | 904 155,26 | 594 560,32 | 545 126,00 | 644 986,58 | 784 581,27 | 698 671,31 | 815 971,48 | 7 958 485,13 |
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік. | |||
| Дошкільний навчальний заклад | № 303 | ||
| станом на 01.01.2021 р. | |||
| Найменування | Сума | Примітка | |
| Заробітна плата | 5 454 114,18 | ||
| Нарахування на оплату праці | 1 231 936,10 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60 936,37 | Фарба (гуаш), бойлер, умивальник з кріпленням та сіфоном, контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміття (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), Засоби індивідуального захисту (маски), паперові рушники, мило, мийні засоби, засоби для чищення | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 36 561,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри | |
| Продукти харчування | 386 248,33 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 14 084,34 | дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води, послуги з повірки пожежних кранів | |
| Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата теплопостачання | 527 611,74 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 56 198,84 | ||
| Оплата електроенергії | 137 829,80 | ||
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 991,58 | Вивіз твердих побутових відходів | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
| Всього | 7 911 512,28 | ||
| Всього | 7 911 512,28 | ||
| Витрати спеціального фонду | ||
| Дошкільний навчальний заклад | № 303 | |
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | ||
| Нарахування на оплату праці | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39 202,40 | благодійні внески |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 246,00 | |
| Продукти харчування | 247 765,80 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 6 965,00 | підставка для інтерактивної дошки |
| Оплата теплопостачання | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | ||
| Оплата електроенергії | ||
| Оплата природного газу | ||
| Всього | 294 179,20 | |
| Всього | ||
| Благодійні внески за серпень місяць 2020рік. | |||||||||
| № п/п | Установа | Від кого | КЕКВ | Рахунок | Найменування | Од вимір. | кіль-ть | Ціна | Сума |
| 1 | ДНЗ№ 90 | батьки | 2210 | 1812/1 | Туалетний папір,рушники паперові | шт | 12 | 170,00 | |
| 2210 | 1812/2 | Сода кальц,,мило господарче,з/для чищення труб, з/для чищення | шт/кг | 19/11,2 | 513,04 | ||||
| 2220 | 1512 | Дез таб,мікрасепт | кг/л | 2/1,0 | 755,00 | ||||
| Всього: | 1 438,04 | ||||||||
| 2 | ДНЗ№151 | батьки | 2220 | 1512 | Дез засіб | кг | 1 | 580,00 | |
| Всього: | 580,00 | ||||||||
| 3 | ДНЗ №202 | батьки | 2210 | 1113 | Стілаж | шт | 1 | 1 471,00 | |
| 2210 | 1113 | Принтер | шт | 1 | 2 669,00 | ||||
| 2210 | 1113 | Прожектор | шт | 2 | 880,00 | ||||
| 2210 | 1113 | Тримач д/паперових рушників | шт | 5 | 301,00 | ||||
| 2210 | 1114 | Халат,фартух,наголовник | шт | 20 | 2 550,00 | ||||
| Всього: | 7 871,00 | ||||||||
| 4 | ДНЗ №254 | батьки | 2210 | 1812/1 | Папір туалетний | шт | 24 | 96,00 | |
| 2210 | 1812/2 | Мило господ,сода кальцинована | шт | 10 | 240,00 | ||||
| 2220 | 1512 | Дезактин | кг | 2 | 600,00 | ||||
| 2210 | 1113 | Електросушарка | шт | 1 | 5 000,00 | ||||
| 2210 | 1113 | Швейна машинка | шт | 1 | 2 200,00 | ||||
| 2210 | 1113 | Меблі(шафа,диван,) | шт | 5 | 5 980,00 | ||||
| 2210 | 1113 | Килимова доріжка | шт | 7 | 8 750,00 | ||||
| Всього: | 22 866,00 | ||||||||
| ДНЗ№259 | батьки | 2220 | 1512 | Клінідез | таб | 900 | 810,00 | ||
| Всього: | 810,00 | ||||||||
| 6 | ДНЗ №295 | батьки | 2220 | 1512 | Дезтаб | шт | 1500 | 750,00 | |
| Всього: | 750,00 | ||||||||
| ДНЗ № 303 | Батьки | 2210 | 1513 | Вікна метелопластикові (2блока) | шт | 1 | 17 000,00 | ||
| 17 000,00 | |||||||||
| Разом за серпень по ДНЗ: | 51 315,04 | ||||||||
| 1 | КЗШ №31 | батьки | 3110 | 1016 | Шафа д/одягу | шт | 1 | 17 500,00 | |
| 2210 | 1812/2 | Крейда д/ білування | кг | 50 | 150,00 | ||||
| 17 650,00 | |||||||||
| КНВК № 35 | батьки | 2210 | 1812/1 | Сантехнічні кабінки | шт | 4 | 11 000,00 | ||
| 2210 | 1113 | Фліпчарт | шт | 4 | 8 992,00 | ||||
| 2210 | 1113 | Принтер | шт | 1 | 5 000,00 | ||||
| 2210 | 1513 | Вікна м/п | шт | 4 | 24 978,00 | ||||
| 2210 | 1513 | Двері м/п | шт | 1 | 7 738,00 | ||||
| 2210 | 1812/1 | Двері | шт | 1 | 718,00 | ||||
| 2210 | 1812/1 | Засувки на тепломережу | шт | 4 | 4 800,00 | ||||
| 2210 | 1812/2 | Госп товари( фарба,пензли,валікі та інш,) | шт | 132 | 12 610,00 | ||||
| 75 836,00 | |||||||||
| КЗШ № 68 | батьки | 2210 | 1513 | Двері м/п | шт | 2 | 30 000,00 | ||
| 2210 | 1113 | Лави різнокольорові | шт | 16 | 4 800,00 | ||||
| 2210 | 1113 | Тюль | шт | 7 | 2 100,00 | ||||
| 2210 | 1113 | Жалюзі | шт | 1 | 3 600,00 | ||||
| 2210 | 1113 | Прапор України,Кривого рогу | шт | 2 | 2 887,50 | ||||
| 2210 | 1113 | Мемориальна дошка | шт | 1 | 1 000,00 | ||||
| 3110 | 1014 | Телевізор | шт | 1 | 7 600,00 | ||||
| 51 987,50 | |||||||||
| КЗШ № 122 | батьки | 2210 | 1812/2 | Пензли,валіки | шт | 8 | 188,00 | ||
| 188,00 | |||||||||
| НВК № 240 | батьки | 2210 | 1812/2 | Мило рідке | л | 4 | 100,00 | ||
| 2220 | 1512 | Дезактин | кг | 1 | 300,00 | ||||
| 400,00 | |||||||||
| Разом за серпень по КЗШ: | 146 061,50 | ||||||||
| ДЮСШ - 10 | батьки | 2210 | 1812/2 | Пензли | шт | 3 | 36,00 | ||
| 2210 | 1518 | Ганчір’я | кг | 1 | 0,50 | ||||
| 36,50 | |||||||||
| Разом за серпень по ДЮСШ: | 36,50 | ||||||||
| Всього по закладам: | 197 413,04 | ||||||||
| Благодійні внески за червень місяць 2020рік. | |||||||||
| № п/п | Установа | Від кого | КЕКВ | Рахунок | Найменування | Од вимір. | кіль-ть | Ціна | Сума |
| 27 | ДНЗ № 303 | КП Кривбасводоканал | 2220 | 1512 | Гіпохлорит | л | 30 | 8,20 | 246,00 |
|
|
| батьки | 2210 | 1113 | Водонагрівач | шт | 1 | 1962,00 | 1962,00 |
|
|
|
| 3110 | 1016 | Підставка для інтерактивної дошки | шт | 1 | 6965,00 | 6965,00 |
|
|
|
|
|
| Всього |
|
|
| 9173,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 4 | ||||||||||||||
| до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
| виконкому міської ради | ||||||||||||||
| від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
| Інформація | ||||||||||||||
| щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №303. | ||||||||||||||
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
| 2111 | Заробітна плата | 432 481,62 | 453 053,00 | 356 306,06 | 374 898,53 | 357 256,48 | 699 276,55 | 441 277,35 | 3 114 549,59 | |||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 95 323,71 | 102 645,10 | 78 290,79 | 85 047,39 | 80 574,55 | 152 821,11 | 101 030,88 | 695 733,53 | |||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 406,07 | 2 896,01 | 1 980,00 | 15 736,49 | 5 498,97 | 1 046,44 | 29 563,98 | |||||
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 412,47 | 304,03 | 0,00 | 930,00 | 6 403,00 | 527,00 | 8 576,50 | |||||
| 2230 | Продукти харчування | 45 960,37 | 46 412,51 | 22 032,85 | 0,00 | 3 373,84 | 25 881,90 | 31 651,91 | 175 313,38 | |||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,60 | 300,00 | 810,00 | 280,00 | 7 112,95 | 1 546,00 | 10 391,55 | |||||
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 157 739,41 | 98 252,97 | 61 095,00 | 32 220,26 | 0,00 | 0,00 | 349 307,64 | |||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 4 212,23 | 10 291,82 | 1 480,66 | 774,39 | 3 246,34 | 4 810,23 | 24 815,67 | |||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 16 716,54 | 16 302,30 | 6 053,06 | 2 741,78 | 3 415,37 | 12 171,44 | 57 400,49 | |||||
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 001,00 | 498,88 | 0,00 | 998,14 | 499,07 | 499,07 | 3 496,16 | |||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
| Всього | 573 765,70 | 784 940,93 | 585 475,71 | 531 364,64 | 494 885,93 | 904 155,26 | 594 560,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 469 148,49 | |
| Дошкільний навчальний заклад | № 303 | |
| станом на 01.07.2020 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 2 429 145,42 | |
| Нарахування на оплату праці | 577 020,51 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13 665,00 | Фарба (гуаш), бойлер, умивальник з кріпленням та сіфоном |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 8 646,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт" |
| Продукти харчування | 151 806,05 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 468,00 | Дератизація |
| Видатки на відрядження | 0,00 | |
| Оплата теплопостачання | 349 307,64 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 20 005,44 | |
| Оплата електроенергії | 45 229,05 | |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 997,09 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
| Всього | 3 598 290,20 | |
| Всього | 3 598 290,20 | |
| Додаток 4 | ||||||||||||||
| до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
| виконкому міської ради | ||||||||||||||
| від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
| Інформація | ||||||||||||||
| щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №303. | ||||||||||||||
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
| 2111 | Заробітна плата | 432 481,62 | 453 053,00 | 356 306,06 | 374 898,53 | 1 616 739,21 | ||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 95 323,71 | 102 645,10 | 78 290,79 | 85 047,39 | 361 306,99 | ||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 406,07 | 2 896,01 | 1 980,00 | 7 282,08 | ||||||||
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 412,47 | 304,03 | 0,00 | 716,50 | ||||||||
| 2230 | Продукти харчування | 45 960,37 | 46 412,51 | 22 032,85 | 0,00 | 114 405,73 | ||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,60 | 300,00 | 810,00 | 1 452,60 | ||||||||
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 157 739,41 | 98 252,97 | 61 095,00 | 317 087,38 | ||||||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 4 212,23 | 10 291,82 | 1 480,66 | 15 984,71 | ||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 16 716,54 | 16 302,30 | 6 053,06 | 39 071,90 | ||||||||
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 001,00 | 498,88 | 0,00 | 1 499,88 | ||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
| Всього | 573 765,70 | 784 940,93 | 585 475,71 | 531 364,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 546,98 | |
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік. | |||
| Дошкільний навчальний заклад | № 303 | ||
| станом на 01.04.2020 р. | |||
| Найменування | Сума | Примітка | |
| Заробітна плата | 1 241 840,68 | ||
| Нарахування на оплату праці | 276 259,60 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 325,00 | Фарба (гуаш) | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | ||
| Продукти харчування | 121 515,38 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | ||
| Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата теплопостачання | 255 992,38 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 14 504,05 | ||
| Оплата електроенергії | 33 018,84 | ||
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 499,88 | Вивіз твердих побутових відходів | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
| Всього | 1 952 955,81 | ||
| Всього | 1 952 955,81 | ||
| Витрати спеціального фонду | ||
| Дошкільний навчальний заклад | № 303 | |
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | ||
| Нарахування на оплату праці | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 340,40 | благодійні внески |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
| Продукти харчування | 49 394,62 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||
| Оплата теплопостачання | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | ||
| Оплата електроенергії | ||
| Оплата природного газу | ||
| Всього | 69 735,02 | |
| Всього | ||
| Додаток 4 | ||||||||||||||
| до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
| виконкому міської ради | ||||||||||||||
| від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
| Інформація | ||||||||||||||
| щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №303. | ||||||||||||||
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
| 2111 | Заробітна плата | 432 481,62 | 432 481,62 | |||||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 95 323,71 | 95 323,71 | |||||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2230 | Продукти харчування | 45 960,37 | 45 960,37 | |||||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
| Всього | 573 765,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 765,70 | |
